Показатели деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии в 2017 году

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Проект предприятия Утверждено Департаментом по тарифам НСО Фактические показатели
1 вид регулируемой деятельности x производство тепловой энергии
2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 208 861.81 168 638.77  
3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 204 766.48 167 939.75  
3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс.руб. 0.00 0.00  
3.2 расходы на топливо тыс.руб. 129 759.45 108 143.10  
3.2.1 природный газ стоимость тыс.руб. 129 759.45 108 143.10  
объем тыс.м3 26 561.00 26 728.20  
стоимость одной единицы объема тыс.руб. 4.88 4.05  
способ приобретения x покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)
3.2.2 мазут стоимость тыс.руб. 0.00 0.00  
объем тыс.тонн 0.00 0.00  
стоимость одной единицы объема тыс.руб. 0.00 0.00  
3.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 16 720.97 13 529.97  
3.3.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 3.09 2.62  
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 5 601.14 5 164.11  
3.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 1 604.86 1 571.10  
3.5 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 0.00 0.00  
3.6 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: тыс.руб. 31 742.83 25 738.30  
3.6.1 основного производственного персонала тыс.руб.   25 738.30  
3.6.2 административно-управленческого персонала тыс.руб.   0.00  
3.7 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 1 279.54 7 586.83  
3.8 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0.00 0.00  
3.9 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 1 857.00 1 394.81  
3.10 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 5 577.36 174.75  
3.11 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 15 758.36 9 800.89  
3.11.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб.   9 800.89  
4 прибыль тыс.руб. 4 095.33 699.02  
5 изменение стоимости основных средств тыс.руб.      
6 валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.      
7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 192.00 192.00  
8 тепловая нагрузка Гкал/ч 85.40    
9 объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал 192.373 194.127  
10 объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал 0.00    
11 объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс.Гкал 186.093 185.373  
11.1 по приборам учета тыс.Гкал 186.093 185.373  
11.2 по нормативам потребления тыс.Гкал      
12 технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям %      
13 фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал      
14 среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 59 53  
15 среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел.      
16 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 162.93 162.93  
17 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 30.10 26.60  
18 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть м3/Гкал 0.69 0.55  
19 протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км      
20 протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км      
21 количество тепловых станций и котельных ед. 1 1  
22 количество тепловых пунктов ед.