Показатели деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности оказания услуг холодного водоснабжения в 2017 году

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Проект предприятия Утверждено Департаментом по тарифам НСО Фактические показатели
1 Вид регулируемой деятельности x Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 56 173.98 34 683.66  
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 54 538.68 46 477.52  
3.1 покупная вода, в том числе: тыс.руб. 35 865.44 39 354.81  
3.1.1 технического качества тыс.руб.      
3.1.2 питьевого качества тыс.руб. 30 916.30 39 354.81  
3.1.3 покупка потерь тыс.руб. 4 949.14 0.00  
3.2 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 2 209.97 1 681.50  
3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 2.69 2.62  
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 763.50 642.27  
3.3 расходы на химические реагенты: тыс.руб. 0.00 0.00  
3.4 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 11 592.38 3 963.40  
3.4.1 основного производственного персонала тыс.руб. 8 718.10 3 963.40  
3.4.2 административно-управленческого персонала тыс.руб. 2 874.28 0.00  
3.5 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 145.57 735.32  
3.6 расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности тыс.руб. 0.00 0.00  
3.7 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0.00 692.82  
3.8 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 3 498.26 0.00  
3.8.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 3 498.26 0.00  
3.9 расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб.      
3.10 прочие расходы тыс.руб. 1 227.06 49.66  
4 Прибыль тыс.руб. 1 635.30 62.32  
4.1 в. т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе тыс.руб. 0.00 0.00  
5 Изменение стоимости основных средств тыс.руб. 0.00 0.00  
6 Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.      
7 Получено воды со стороны, в. т.ч. тыс.м3 2 504.66 2 558.80  
7.1 технического качества тыс.м3 0.00 0.00  
7.2 питьевого качества тыс.м3 2 504.66 2 558.80  
8 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.м3 2 119.26 2 170.33  
8.1 по приборам учета тыс.м3 2 119.26 2 170.33  
8.2 по нормативам потребления тыс.м3      
9 Потери воды в сетях (процентов) % 13.80 13.60  
10 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 25.10 25.10  
11 Количество подкачивающих насосных станций ед. 1 1  
12 Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) чел. 18 18  
13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учитывая электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) кВт·ч/м3 0.30 0.25  
14 Расход воды на собственные нужды тыс.м3 39.48 39.50  
14.1 в т.ч. хозяйственно-бытовые нужды тыс.м3 39.48 39.50  
15 Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года % 70.70