Показатели деятельности

Информация об основных планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по водоотведению в 2017 году

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Проект предприятия Утверждено Департаментом по тарифам НСО Фактические показатели
1 Вид регулируемой деятельности x оказание услуг по водоотведению
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 36 563.11 25 459.66  
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающей: тыс.руб. 35 600.53 28 536.30  
3.1 расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями тыс.руб. 18 403.79 19 147.00  
3.2 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 2 052.28 1 960.31  
3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 2.69 2.62  
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 763.50 749.34  
3.3 расходы на химические реагенты тыс.руб.      
3.4 расходы на оплату труда и социальные нужды тыс.руб. 13 540.32 6 870.44  
3.4.1 основного производственного персонала тыс.руб. 11 624.13 5 785.49  
3.4.2 административно-управленческого персонала тыс.руб. 1 916.18 1 084.95  
3.5 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 130.04 81.194  
3.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб.      
3.7 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 1 102.29 309.48  
3.7.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 1 102.29 309.48  
3.8 расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб.      
4 Прочие расходы тыс.руб. 371.80 167.89  
5 Прибыль тыс.руб. 962.58 252.08  
5.1 в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе тыс.руб. 0.00 0.00  
6 Изменение стоимости основных средств тыс.руб. 0.00 0.00  
7 Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.      
8 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс.м3 1 676.73 1 621.94  
9 Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод тыс.м3 1 318.61 1 231.63  
10 Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 18.22 18.22  
11 Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 7.30 7.30  
12 Количество насосных станций ед. 2 2  
13 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 17