Показатели деятельности

Информация об основных планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по передаче тепловой энергии на 2018 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Проект предприятия Утверждено Департаментом по тарифам НСО Фактические показатели
1 вид регулируемой деятельности x сбыт тепловой энергии
2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 66 031.32 67 022.20
3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 64 736.57 66 841.40
3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс.руб. 52 666.03 49 645.27
3.2 расходы на топливо тыс.руб.
3.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб.
3.3.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб.
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч
3.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб.
3.5 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.
3.6 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: тыс.руб. 8 191.26 8 301.51
3.7 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 21.23 21.23
3.8 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.
3.9 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 183.06 58.03
3.10 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 1 136.17
3.11 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 3 675.00 7 498.39
3.11.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб.
4 прибыль тыс.руб. 1 294.75 180.80
4.1 в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе тыс.руб.
5 изменение стоимости основных средств тыс.руб.
6 валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.
7 установленная тепловая мощность Гкал/ч
8 тепловая нагрузка Гкал/ч
9 объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал
10 объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал 45.584 55.151
11 объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс.Гкал 36.486 47.67
11.1 по приборам учета тыс.Гкал 36.486 47.67
11.2 по нормативам потребления тыс.Гкал
12 технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям % 19.96 13.56
13 фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 9.098 7.48
14 среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 11 16
15 среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел.
16 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал
17 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал
18 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб.м/Гкал
19 протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км
20 протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 12.94 12.90
21 количество тепловых станций и котельных ед.
22 количество тепловых пунктов ед. 86 86