Показатели деятельности

Информация об основных планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по передаче тепловой энергии в 2017 году

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Проект предприятия Утверждено Департаментом по тарифам НСО Фактические показатели
1 вид регулируемой деятельности x сбыт тепловой энергии
2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 62 887.99 66 936.730  
3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 61 654.89 66 659.27  
3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс.руб. 50 158.12 50 021.03  
3.2 расходы на топливо тыс.руб.      
3.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб.      
3.3.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб.      
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч      
3.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб.      
3.5 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.      
3.6 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: тыс.руб. 7 801.20 8 086.17  
3.6.1 основного производственного персонала тыс.руб.      
3.6.2 административно-управленческого персонала тыс.руб.      
3.7 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 21.23 50.81  
3.8 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.      
3.9 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 174.34 56.53  
3.10 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб.   1 140.84  
3.11 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 3 500.00 7 303.89  
3.11.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб.      
4 прибыль тыс.руб. 1 233.10 277.46  
4.1 в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе тыс.руб.      
5 изменение стоимости основных средств тыс.руб.      
6 валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.      
7 установленная тепловая мощность Гкал/ч      
8 тепловая нагрузка Гкал/ч      
9 объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал      
10 объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал 45.584 55.271  
11 объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс.Гкал 36.486 47.79  
11.1 по приборам учета тыс.Гкал 36.486 47.79  
11.2 по нормативам потребления тыс.Гкал      
12 технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям % 19.96 13.50  
13 фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 9.098 7.48  
14 среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 11 16  
15 среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел.      
16 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал      
17 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал      
18 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб.м/Гкал      
19 протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км      
20 протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 12.94    
21 количество тепловых станций и котельных ед.      
22 количество тепловых пунктов ед. 86