Показатели деятельности

Информация о плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части деятельности по передаче тепловой энергии на 2021 год

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 2021 год
1 вид регулируемой деятельности x сбыт тепловой энергии
2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 53 562.03
3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 53 503.60
3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс.руб. 40 575.53
3.2 расходы на топливо тыс.руб.
3.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб.
3.3.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб.
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч
3.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 497.84
3.5 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.
3.6 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: тыс.руб. 10 136.57
3.7 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 19.61
3.8 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.
3.9 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 731.07
3.10 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 162.98
3.11 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 1 380.00
3.11.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб.
4 прибыль тыс.руб. 58.43
5 объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал 42.12
6 объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс.Гкал 32.46
6.1 по приборам учета тыс.Гкал 32.46
6.2 по нормативам потребления тыс.Гкал
7 технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям % 22.90
8 фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 9.67
9 среднесписочная численность персонала чел. 16.0
Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 32 457.00
1 полугодие Гкал 19 474.20
2 полугодие Гкал 19 982.80
Тарифы на тепловую энергию руб/Гкал 1 650.25
1 полугодие руб/Гкал 1 617.61
2 полугодие руб/Гкал 1 699.20