Показатели деятельности

Информация об основных планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по передаче тепловой энергии на 2019 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Утверждено Департаментом по тарифам НСО Фактические показатели
1 вид регулируемой деятельности x сбыт тепловой энергии
2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 43 977.27
3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 43 977.27
3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс.руб. 34 613.44
3.2 расходы на топливо тыс.руб.
3.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб.
3.3.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб.
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч
3.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб.
3.5 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.
3.6 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: тыс.руб. 7 200.64
3.6.1 основного производственного персонала тыс.руб. 5 401.38
3.6.2 административно-управленческого персонала тыс.руб. 1 799.26
3.7 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб.
3.8 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.
3.9 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 176.44
3.10 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 73.92
3.11 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 1 912.83
3.11.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб.
4 прибыль тыс.руб.
5 объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал 37.447
6 объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс.Гкал 29.75
6.1 по приборам учета тыс.Гкал 29.75
6.2 по нормативам потребления тыс.Гкал
7 технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям % 20.60
8 фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 7.6987
9 среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 10.2
10 среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел. 3
11 количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности усл.ед. 44.78