|
1
|
вид регулируемой деятельности
|
x
|
производство тепловой энергии
|
|
2
|
выручка от регулируемой деятельности
|
тыс.руб.
|
171 218.50
|
151 673.70
|
141 197.59
|
|
3
|
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:
|
тыс.руб.
|
168 966.61
|
149 423.50
|
158 578.38
|
|
3.1
|
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.2
|
расходы на топливо
|
тыс.руб.
|
105 732.81
|
104 918.80
|
103 030.72
|
|
3.2.1
|
природный газ
|
стоимость
|
тыс.руб.
|
105 627.27
|
104 813.26
|
103 030.72
|
|
объем
|
тыс.м3
|
26 242.80
|
28 092.00
|
26 455.00
|
|
стоимость одной единицы объема
|
тыс.руб.
|
4.025
|
3.73
|
3.89
|
|
способ приобретения
|
x
|
покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)
|
|
3.2.2
|
мазут
|
стоимость
|
тыс.руб.
|
105.50
|
105.50
|
|
|
объем
|
тыс.тонн
|
9.90
|
9.90
|
|
|
стоимость одной единицы объема
|
тыс.руб.
|
10.63
|
10.63
|
|
|
3.3
|
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
|
тыс.руб.
|
11 836.80
|
9 949.50
|
13 136.44
|
|
3.3.1
|
средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч
|
руб.
|
1.94
|
1.78
|
2.39
|
|
3.3.2
|
объем приобретенной электрической энергии
|
тыс.кВт*ч
|
6 100.00
|
5 589.61
|
5 501.14
|
|
3.4
|
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
5 517.10
|
3 693.20
|
1 279.38
|
|
3.5
|
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.6
|
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:
|
тыс.руб.
|
25 590.40
|
17 636.60
|
21 489.18
|
|
3.6.1
|
основного производственного персонала
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
3.6.2
|
административно-управленческого персонала
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
3.7
|
расходы на амортизацию основных производственных средств
|
тыс.руб.
|
1 477.90
|
1 230.60
|
1 491.58
|
|
3.8
|
аренда имущества, используемого в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.9
|
общепроизводственные (цеховые) расходы
|
тыс.руб.
|
|
|
463.49
|
|
3.10
|
общехозяйственные (управленческие) расходы
|
тыс.руб.
|
7 882.40
|
4 085.10
|
10 037.67
|
|
3.11
|
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
|
тыс.руб.
|
10 929.20
|
7 909.70
|
8 113.40
|
|
3.11.1
|
капитальный ремонт основных средств
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
4
|
прибыль
|
тыс.руб.
|
2 252.00
|
2 250.10
|
|
|
4.1
|
в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
изменение стоимости основных средств
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
6
|
валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
7
|
установленная тепловая мощность
|
Гкал/ч
|
206.00
|
206.00
|
206.00
|
|
8
|
тепловая нагрузка
|
Гкал/ч
|
79.70
|
79.70
|
79.70
|
|
9
|
объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
187.86
|
203.586
|
191.445
|
|
10
|
объем приобретаемой тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
|
тыс.Гкал
|
170.392
|
194.83
|
181.38
|
|
11.1
|
по приборам учета
|
тыс.Гкал
|
|
|
|
|
11.2
|
по нормативам потребления
|
тыс.Гкал
|
|
|
|
|
12
|
технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям
|
%
|
4.70
|
0.00
|
|
|
13
|
фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
|
|
|
|
14
|
среднесписочная численность основного производственного персонала
|
чел.
|
60
|
51
|
59
|
|
15
|
среднесписочная численность административно-управленческого персонала
|
чел.
|
|
|
|
|
16
|
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
кг у.т./Гкал
|
162.93
|
162.93
|
166.28
|
|
17
|
удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
кВт*ч/Гкал
|
32.47
|
27.46
|
28.73
|
|
18
|
удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
куб.м/Гкал
|
0.88
|
0.88
|
0.56
|
|
19
|
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
|
км
|
|
|
|
|
20
|
протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
|
км
|
|
|
|
|
21
|
количество тепловых станций и котельных
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
|
22
|
количество тепловых пунктов
|
ед.
|
86
|
86
|
86
|
