Показатели деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспортебнадзора , включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству теплоносителя на 2018 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Проект предприятия Утверждено Департаментом по тарифам НСО Фактические показатели
1 вид регулируемой деятельности x производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт
2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 9 922.05 8 282.60
3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 9 922.05 8 282.60
3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб.
3.2 расходы на топливо тыс.руб.
3.2.1 природный газ стоимость тыс.руб.
объем тыс.м3
стоимость одной единицы объема тыс.руб.
способ приобретения x покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)
3.2.2 мазут стоимость тыс.руб.
объем тыс.тонн
стоимость одной единицы объема тыс.руб.
3.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 168.31
3.3.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб.
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч
3.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 7 248.64 8 282.60
3.5 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 1 070.91
3.6 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб.
3.6.1 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.
3.7 общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб.
3.7.1 расходы на оплату труда тыс.руб.
3.7.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб.
3.8 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб.
3.9 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб.
3.9.1 расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 1 434.19
4 установленная тепловая мощность Гкал/ч
4.1 располагаемая тепловая мощность Гкал/ч
5 присоединенная нагрузка Гкал/ч
6 объем вырабатываемой регулируемой организацией теплоносителя тыс.Гкал 413.15 352.00
7 объем теплоносителя, отпускаемого потребителям, в том числе: тыс.Гкал 413.15 352.00
7.1 по приборам учета тыс.Гкал 413.15 352.00
7.2 по нормативам потребления тыс.Гкал
8 технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям %
9 протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км
10 протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км
11 количество тепловых станций и котельных ед.
12 количество тепловых пунктов ед.
13 среднесписочная численность основного производственного персонала чел.
14 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть кг у.т./Гкал
15 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть кВт*ч/Гкал
16 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть м3/Гкал