Показатели деятельности
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии в 2015 году
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проект предприятия | Утверждено Департаментом по тарифам НСО | Фактические показатели | |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | производство тепловой энергии | |||
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 192 692.95 | 146 932.76 | 139 363.00 | |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 188 914.66 | 146 201.75 | 169 597.42 | |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс.руб. | 113 175.63 | 101 874.61 | 101 002.81 | |
| 3.2.1 | природный газ | стоимость | тыс.руб. | 112 367.97 | 101 874.61 | 101 002.81 |
| объем | тыс.м3 | 26 193.00 | 26 509.12 | 24 971.81 | ||
| стоимость одной единицы объема | тыс.руб. | 4.29 | 3.84 | 4.04 | ||
| способ приобретения | x | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
| 3.2.2 | мазут | стоимость | тыс.руб. | 788.10 | 0.00 | 0.00 |
| объем | тыс.тонн | 67.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| стоимость одной единицы объема | тыс.руб. | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 13 528.21 | 10 444.41 | 11 925.58 | |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. | 2.50 | 2.04 | 2.35 | |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 5.409 | 5 121.00 | 5 071.12 | |
| 3.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 11 852.90 | 2 133.20 | 933.58 | |
| 3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 0.00 | 646.93 | ||
| 3.6 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 35 831.95 | 22 660.88 | 32 187.44 | |
| 3.6.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 23 373.52 | |||
| 3.6.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 8 813.92 | |||
| 3.7 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1 397.61 | 1 397.61 | 1 473.30 | |
| 3.8 | аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.9 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 3 656.02 | 205.87 | 2 756.71 | |
| 3.10 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 77.74 | 77.74 | 24.90 | |
| 3.11 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 8 928.50 | 6 760.50 | 19 293.08 | |
| 3.11.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 19 293.08 | |||
| 4 | прибыль | тыс.руб. | 3 778.29 | 731.01 | ||
| 5 | изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | ||||
| 6 | валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | ||||
| 7 | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.001 | 165.002 | 192.00 | |
| 8 | тепловая нагрузка | Гкал/ч | 79.70 | 98.00 | ||
| 9 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 188.045 | 189.995 | 189.681 | |
| 10 | объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 181.904 | 183.854 | 176.65 | |
| 11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 181.904 | 183.854 | 176.65 | |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | ||||
| 12 | технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям | % | ||||
| 13 | фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс.Гкал | ||||
| 14 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 59 | 49 | 56 | |
| 15 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | ||||
| 16 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 162.93 | 169.01 | |
| 17 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 29.74 | 27.85 | 28.71 | |
| 18 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м 3/Гкал | 0.88 | 0.92 | 0.47 | |
| 19 | протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | ||||
| 20 | протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | ||||
| 21 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | количество тепловых пунктов | ед. | ||||
1 – проектная мощность тепловой станции.
2 – мощность, принятая Департаментом по тарифам НСО для финансово-хозяйственной деятельности тепловой станции.