|
1
|
вид регулируемой деятельности
|
x
|
производство тепловой энергии
|
|
2
|
выручка от регулируемой деятельности
|
тыс.руб.
|
208 861.81
|
155 928.58
|
125 917.15
|
|
3
|
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:
|
тыс.руб.
|
204 766.48
|
155 152.82
|
169 619.51
|
|
3.1
|
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.2
|
расходы на топливо
|
тыс.руб.
|
129 759.45
|
106 958.48
|
112 817.42
|
|
3.2.1
|
природный газ
|
стоимость
|
тыс.руб.
|
129 759.45
|
106 958.48
|
112 264.71
|
|
объем
|
тыс.м3
|
26 561.00
|
26 728.19
|
26 728.63
|
|
стоимость одной единицы объема
|
тыс.руб.
|
4.88
|
4.00
|
4.20
|
|
способ приобретения
|
x
|
покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)
|
|
3.2.2
|
мазут
|
стоимость
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
552.71
|
|
объем
|
тыс.тонн
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
|
стоимость одной единицы объема
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
11.05
|
|
3.3
|
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
|
тыс.руб.
|
16 720.97
|
12 130.49
|
12 724.66
|
|
3.3.1
|
средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч
|
руб.
|
3.09
|
2.349
|
2.65
|
|
3.3.2
|
объем приобретенной электрической энергии
|
тыс.кВт*ч
|
5 601.14
|
5 164.11
|
4 797.90
|
|
3.4
|
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
1 604.86
|
2 008.88
|
1 498.19
|
|
3.5
|
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.6
|
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:
|
тыс.руб.
|
31 742.83
|
24 831.22
|
29 930.82
|
|
3.6.1
|
основного производственного персонала
|
тыс.руб.
|
|
20 045.03
|
24 263.47
|
|
3.6.2
|
административно-управленческого персонала
|
тыс.руб.
|
|
4 786.19
|
5 667.35
|
|
3.7
|
расходы на амортизацию основных производственных средств
|
тыс.руб.
|
1 279.54
|
1 280.00
|
8 730.14
|
|
3.8
|
аренда имущества, используемого в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.9
|
общепроизводственные (цеховые) расходы
|
тыс.руб.
|
1 857.00
|
764.10
|
2 548.01
|
|
3.10
|
общехозяйственные (управленческие) расходы
|
тыс.руб.
|
5 577.36
|
0.00
|
669.76
|
|
3.11
|
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
|
тыс.руб.
|
15 758.36
|
7 179.65
|
700 51
|
|
3.11.1
|
капитальный ремонт основных средств
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
4
|
прибыль
|
тыс.руб.
|
4 095.33
|
775.76
|
|
|
5
|
изменение стоимости основных средств
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
6
|
валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
7
|
установленная тепловая мощность
|
Гкал/ч
|
192.00
|
|
170.70
|
|
8
|
тепловая нагрузка
|
Гкал/ч
|
85.40
|
|
|
|
9
|
объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
192.373
|
191.653
|
203.048
|
|
10
|
объем приобретаемой тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
0.00
|
|
|
|
11
|
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
|
тыс.Гкал
|
186.093
|
185.373
|
184.090
|
|
11.1
|
по приборам учета
|
тыс.Гкал
|
186.093
|
185.373
|
184.090
|
|
11.2
|
по нормативам потребления
|
тыс.Гкал
|
|
|
|
|
12
|
технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям
|
%
|
|
|
|
|
13
|
фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
|
|
|
|
14
|
среднесписочная численность основного производственного персонала
|
чел.
|
59
|
51
|
56
|
|
15
|
среднесписочная численность административно-управленческого персонала
|
чел.
|
|
|
|
|
16
|
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
кг у.т./Гкал
|
162.93
|
162.93
|
172.20
|
|
17
|
удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
кВт*ч/Гкал
|
30.10
|
27.86
|
26.06
|
|
18
|
удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
м3/Гкал
|
0.69
|
0.57
|
0.59
|
|
19
|
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
|
км
|
|
|
|
|
20
|
протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
|
км
|
|
|
|
|
21
|
количество тепловых станций и котельных
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
|
22
|
количество тепловых пунктов
|
ед.
|
|
|
|
