Показатели деятельности
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии за 2022 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов
№ п/п |
Наименование показателя | Единица измерения |
Утверждено Департаментом по тарифам НСО |
Фактические показатели за 2022 год |
|
1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 188 008.69 | 238 566.96 | |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 187 6653.22 | 255 002.89 | |
3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 129 434.57 | 159 067.08 | |
3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 126 461.33 | 157 437.35 |
Объем | тыс.м3 | 27 277.23 | 32 181.43 | ||
Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.64 | 4.89 | ||
Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 2 973.24 | 1 629.73 |
Объем | тонн | 145.09 | 111.84 | ||
Стоимость единицы объема | руб./т | 20 492.65 | 14.57 | ||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 20 092.27 | 23 286.46 | |
3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 3.92 | 4.35 | |
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 5 125.58 | 5 357.71 | |
3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 2 086.94 | 1 148.97 | |
3.4 | Расходы на водоотведение в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 616.75 | 1 548.45 | |
3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 27 384.25 | 40 421.56 | |
3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 22 010.11 | 31 133.40 | |
3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 5 374.14 | 9 288.16 | |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8 585.78 | ||
3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0.0 | 0.0 | |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 6 616.08 | 16 584.87 | |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 718.06 | 2 828.70 | |
3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 2 440.50 | 1 531.02 | |
3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
4 | Прибыль | тыс.руб. | 343.47 | 131.17 | |
4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.00 | 206 | |
8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | |||
9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 203.343 | 245.17 | |
10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 189.560 | 238.43 | |
11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 189.560 | 238.43 | |
11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | |||
12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 38.10 | 62.5 | |
13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 8.00 | 17.0 | |
14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 158.21 | |
15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.21 | 22.47 | |
16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.59 | 0.27 | |
17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 |