Показатели деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии на 2019 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения
Утверждено
Департаментом
по тарифам
Фактические
показатели
1 Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 159 219.70
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 156 492.19
3.1 расходы на топливо тыс.руб. 106 703.67
3.1.1 природный газ Стоимость тыс.руб. 105 587.15
Объем тыс.м3 24 726.96
Стоимость единицы объема тыс.руб. 4.27
Способ приобретения покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)
3.1.2 мазут Стоимость тыс.руб. 1 116.52
Объем тонн 90.14
Стоимость единицы объема руб./т 12 387.15
3.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 14 780.86
3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч руб. 3.275
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт×ч 4 512.86
3.3 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 1 716.37
3.4 Расходы на водоотведение в технологическом процессе тыс.руб. 1 242.41
3.5 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: тыс.руб. 22 936.34
3.5.1 основного производственного персонала тыс.руб. 17 959.87
3.5.2 административно-управленческого персонала тыс.руб. 4 976.47
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб.
3.7 Аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 3 924.19
материалы тыс.руб. 138.93
проверка и ремонт приборов учета тыс.руб.
другие услуги сторонних организаций тыс.руб. 1 268.22
договора подряда тыс.руб. 2 517.05
транспортные средства тыс.руб.
юридические, консультационные тыс.руб.
надзорная деятельность тыс.руб.
3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 726.10
плата за выбросы тыс.руб.
обучение персонала тыс.руб. 49.31
охрана объекта тыс.руб. 615.62
налог на прибыль тыс.руб. 61.18
3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 4 462.24
3.10.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб.
4 Прибыль тыс.руб. 305.90
4.1 в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе тыс.руб.
5 Изменение стоимости основных средств тыс.руб.
6 Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.
7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 206.00
8 Тепловая нагрузка по договорам Гкал/ч
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал 179.912
10 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс.Гкал 172.252
11.1 по приборам учета тыс.Гкал 172.252
11.2 по нормативам потребления тыс.Гкал
12 среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 38.1
13 среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел. 8.0
14 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 162.93
15 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт×ч/Гкал 25.08
16 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть м3/Гкал 0.59
17 количество тепловых станций и котельных ед. 1