Показатели деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии на 2021 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения
Утверждено
Департаментом
по тарифам
Фактические
показатели
1 Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 129 044.71
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 128 803.81
3.1 расходы на топливо тыс.руб. 87 533.69
3.1.1 природный газ Стоимость тыс.руб. 85 995.61
Объем тыс.м3 19 238.61
Стоимость единицы объема тыс.руб. 4.47
Способ приобретения покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)
3.1.2 мазут Стоимость тыс.руб. 1 538.08
Объем тонн 126.64
Стоимость единицы объема руб./т 12 144.80
3.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 13 396.32
3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч руб. 3.80
3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт×ч 3 525.35
3.3 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 1 369.88
3.4 Расходы на водоотведение в технологическом процессе тыс.руб. 1 061.41
3.5 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: тыс.руб. 20 404.34
3.5.1 основного производственного персонала тыс.руб. 16 400.01
3.5.2 административно-управленческого персонала тыс.руб. 4 004.33
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб.
3.7 Аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 4 929.71
3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 535.03
3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 1 818.45
3.10.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб.
4 Прибыль тыс.руб. 240.89
4.1 в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе тыс.руб.
5 Изменение стоимости основных средств тыс.руб.
6 Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.
7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 206.00
8 Тепловая нагрузка по договорам Гкал/ч
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал 139.859
10 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс.Гкал 133.965
11.1 по приборам учета тыс.Гкал 133.965
11.2 по нормативам потребления тыс.Гкал
12 среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 29.30
13 среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел. 6.20
14 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 162.93
15 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт×ч/Гкал 25.21
16 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть м3/Гкал 0.59
17 количество тепловых станций и котельных ед. 1