Показатели деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии на 2018 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения
Проект
предприятия
Утверждено
Департаментом
по тарифам
Фактические
показатели
1 Вид регулируемой деятельности производство тепловой энергии
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 224 124.01 168 030.70
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 219 823.91 167 336.93
3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс.руб.
3.2 расходы на топливо тыс.руб. 136 098.56 111 962.29
3.2.1 природный газ Стоимость тыс.руб. 136 098.56 111 962.29
Объем тыс.м3 26 561.00 26 728.20
Стоимость единицы объема тыс.руб. 5.12 4.19
Способ приобретения покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)
3.2.2 мазут Стоимость тыс.руб.
Объем тыс.тонн
Стоимость единицы объема тыс.руб.
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 17 523.99 14 605.22
3.3.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч руб. 3.24 2.92
3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт×ч 5 401.14 4 999.81
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 1 685.10 1 559.73
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.
3.6 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: тыс.руб. 32 110.97 26 423.74
3.7 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 7 586.83 479.90
3.8 Аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.
3.9 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 1 949.85 3 007.97
3.10 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 5 856.23 719.17
3.11 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 16 546.28 7 885.14
3.11.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 7 885.14
4 Прибыль тыс.руб. 4 300.10 693.77
4.1 в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе тыс.руб.
5 Изменение стоимости основных средств тыс.руб.
6 Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду тыс.руб.
7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 192.00 192.00
8 Тепловая нагрузка по договорам Гкал/ч 85.40
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал 192.373 194.127
10 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс.Гкал 186.093 185.373
11.1 по приборам учета тыс.Гкал 186.093 185.373
11.2 по нормативам потребления тыс.Гкал
12 Технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям %
13 фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал
14 среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 59 53
15 среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел.
16 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 162.93 162.93
17 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт×ч/Гкал 29.02 25.76
18 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть м3/Гкал 0.73 0.55
19 протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км
20 протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км
21 количество тепловых станций и котельных ед. 1 1
22 количество тепловых пунктов ед.