Показатели деятельности
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии на 2020 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
Утверждено Департаментом по тарифам |
Фактические показатели |
|
1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 126 264.12 | 158 844.22 | |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 126 024.10 | 200 821.77 | |
3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 84 754.33 | 130 602.75 | |
3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 83 559.89 | 130 216.39 |
Объем | тыс.м3 | 19 238.58 | 28 360.89 | ||
Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.34 | 4.59 | ||
Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 967.92 | 386.36 |
Объем | тонн | 63.73 | 44.00 | ||
Стоимость единицы объема | руб./т | 15 187.83 | 8 780.82 | ||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 11 962.86 | 21 511.43 | |
3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 3.41 | 3.66 | |
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 3 508.17 | 5 880.08 | |
3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 308.02 | 1 494.63 | |
3.4 | Расходы на водоотведение в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 003.53 | 1 152.46 | |
3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 19 894.24 | 31 086.59 | |
3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 15 990.02 | 25 975.92 | |
3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 3 904.22 | 5 110.67 | |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8 524.74 | ||
3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 4 806.48 | 5 339.41 | |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 521.66 | 939.68 | |
3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 1 772.99 | ||
3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
4 | Прибыль | тыс.руб. | 240.02 | 170.07 | |
4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.00 | 206.00 | |
8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | |||
9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 139.858 | 216.69 | |
10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 133.965 | 202.91 | |
11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 133.965 | 202.91 | |
11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | |||
12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 29.30 | 52.00 | |
13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 13.90 | 10.10 | |
14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 167.02 | |
15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.08 | 27.14 | |
16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.59 | 0.47 | |
17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 |