Показатели деятельности
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии на 2019 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
Утверждено Департаментом по тарифам |
Фактические показатели |
|
1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 159 219.70 | 174 827.79 | |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 158 913.80 | 196 667.78 | |
3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 106 703.67 | 128 039.00 | |
3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 105 587.15 | 127 502.77 |
Объем | тыс.м3 | 24 726.96 | 28 308.01 | ||
Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.27 | 4.50 | ||
Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 1 116.52 | 536.23 |
Объем | тонн | 90.14 | 89.08 | ||
Стоимость единицы объема | руб./т | 12 387.15 | 6.02 | ||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 14 780.86 | 20 330.07 | |
3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 3.275 | 3.54 | |
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 4 512.86 | 5 747.96 | |
3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 716.37 | 1 540.49 | |
3.4 | Расходы на водоотведение в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 242.41 | 1 182.29 | |
3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 25 357.95 | 31 288.89 | |
3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 20 381.48 | 25 413.43 | |
3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 976.47 | 5 875.46 | |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8 537.39 | ||
3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 6 126.52 | 3 835.58 | |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 726.10 | 856.76 | |
3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 2 259.92 | 948.32 | |
3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
4 | Прибыль | тыс.руб. | 305.90 | 108.68 | |
4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | 726.00 | ||
6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | -21 839.69 | ||
7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.00 | 206.00 | |
8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | 75.13 | ||
9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 179.912 | 216.47 | |
10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 172.252 | 202.43 | |
11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 172.252 | 188.44 | |
11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | 13.99 | ||
12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 38.10 | 52.00 | |
13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 8.00 | 13.50 | |
14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 156.79 | |
15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.08 | 28.39 | |
16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.59 | 0.50 | |
17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 |