Показатели деятельности
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии на 2018 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
Утверждено Департаментом по тарифам |
Фактические показатели |
|
| 1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 168 030.70 | 174 346.75 | |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 167 336.93 | 191 157.97 | |
| 3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 111 962.29 | 129 167.07 | |
| 3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 111 962.29 | 129 167.07 |
| Объем | тыс.м3 | 26 728.20 | 29 334.63 | ||
| Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.19 | 4.40 | ||
| Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
| 3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | ||
| Объем | тыс.тонн | ||||
| Стоимость единицы объема | тыс.руб. | ||||
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 14 605.22 | 17 426.63 | |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 2.92 | 3.09 | |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 4 999.81 | 5 633.37 | |
| 3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 559.73 | 1 945.55 | |
| 3.4 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
| 3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 26 423.74 | 28 959.08 | |
| 3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 21 666.11 | 25 098.00 | |
| 3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 757.63 | 3 861.08 | |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 479.90 | 8 389.35 | |
| 3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 3 007.97 | 3 591.03 | |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 719.17 | 756.07 | |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 7 885.14 | 923.18 | |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 693.77 | -16 811.22 | |
| 4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 192.00 | 206.00 | |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | |||
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 194.127 | 222.56 | |
| 10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 185.373 | 206.18 | |
| 11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 185.373 | 206.18 | |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | |||
| 12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 42.6 | 52.0 | |
| 13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 7.9 | 10.0 | |
| 14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 169.90 | |
| 15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.76 | 27.32 | |
| 16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.55 | 0.64 | |
| 17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 | |