Показатели деятельности
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат, в части регулируемой деятельности оказания услуг холодного водоснабжения (корректировка долгосрочного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 2018 г. в рамках долгосрочного периода 2016-2018 гг.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
Проект предприятия |
Утверждено Департаментом по тарифам |
Фактические показатели |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 56 936.22 | 34 319.98 | |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 55 300.93 | 41 955.96 | |
| 3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | 35 866.87 | 34 502.83 | |
| 3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | |||
| 3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 30 670.28 | 34 502.83 | |
| 3.1.3 | покупка потерь | тыс.руб. | 5 196.59 | ||
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 2 154.90 | 1 590.94 | |
| 3.2.1. | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 2.82 | 2.48 | |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 763.50 | 641.51 | |
| 3.3 | Расходы на химические реагенты | тыс.руб. | |||
| 3.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 12 172.00 | 4 037.87 | |
| 3.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 145.57 | 948.64 | |
| 3.6 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | |||
| 3.7 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | |||
| 3.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств: | тыс.руб. | 3 673.17 | ||
| 3.8.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 3 673.17 | ||
| 3.9 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | |||
| 3.10 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 288.42 | 875.68 | |
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 1 635.30 | 58.56 | |
| 4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
| 7 | Получено воды со стороны, в. т.ч | тыс.м3 | 2 504.66 | 2 552.00 | |
| 7.1 | технического качества | тыс.м3 | |||
| 7.2 | питьевого качества | тыс.м3 | 2 504.66 | 2 552.00 | |
| 8 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.м3 | 2 119.26 | 2 164.43 | |
| 8.1 | по приборам учета | тыс.м3 | 2 119.26 | 2 164.43 | |
| 8.2 | по нормативам потребления | тыс.м3 | |||
| 9 | Потери воды в сетях | % | 13.81 | 13.64 | |
| 10 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 25.10 | 25.10 | |
| 11 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 1 | 1 | |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 18 | 18 | |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВт×ч/м3 | 0.30 | 0.25 | |
| 14 | Расход воды на собственные нужды: | тыс.м3 | 39.48 | 39.50 | |
| 14.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовые нужды | тыс.м3 | 39.48 | 39.50 | |
| 15 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 70.70 | ||