Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», включая структуру основных производственных затрат, в части регулируемой деятельности оказания услуг холодного водоснабжения за 2015 год
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
Проект предприятия |
Утверждено Департаментом по тарифам |
Фактические показатели |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 51 575.26 | 28 317.04 | 40 387.20 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 48 357.26 | 38 309.03 | 46 437.45 |
| 3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | 31 196.00 | 31 824.77 | 32 631.32 |
| 3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | |||
| 3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 26 616.52 | 27 496.12 | 28 122.71 |
| 3.1.3 | покупка потерь | тыс.руб. | 4 579.48 | 4 328.65 | 4 508.61 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 1 348.00 | 1 069.62 | 1 606.23 |
| 3.2.1. | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 2.36 | 2.31 | 2.35 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 572.00 | 463.50 | 683.02 |
| 3.3 | Расходы на химические реагенты | тыс.руб. | |||
| 3.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 7 743.01 | 3 823.70 | 6 260.90 |
| 3.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 294.20 | 294.20 | 353.84 |
| 3.6 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | |||
| 3.7 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 2 392.27 | ||
| 3.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств: | тыс.руб. | 3 498.26 | 659.50 | 4 194.60 |
| 3.8.1 | капмтальный ремон основных средств | тыс.руб. | 3 498.26 | 659.50 | 4 194.60 |
| 3.9 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | |||
| 3.10 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 885.52 | 637.20 | 1 390.60 |
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 3 218.00 | 54.90 | |
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
| 7 | Получено воды со стороны, в. т.ч | тыс.м3 | 2 470.00 | 2 505.50 | 2 555.68 |
| 7.1 | технического качества | тыс.м3 | |||
| 7.2 | питьевого качества | тыс.м3 | 2 470.00 | 2 505.50 | 2 555.70 |
| 8 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.м3 | 2 091.54 | 2 126.98 | 2 163.07 |
| 8.1 | по приборам учета | тыс.м3 | 2 091.54 | 2 126.98 | 2 163.07 |
| 8.2 | по нормативам потребления | тыс.м3 | |||
| 9 | Потери воды в сетях | % | 13.72 | 13.53 | 13.78 |
| 10 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 25.10 | 25.10 | 25.10 |
| 11 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 18 | 18 | 12 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВт×ч/м3 | 0.2316 | 0.1850 | 0.2673 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды: | тыс.м3 | 39.48 | 557.82 | 502.72 |
| 14.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовые нужды | тыс.м3 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |
| 15 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 63.10 | 70.70 | 71.70 |