Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», включая структуру основных производственных затрат, в части регулируемой деятельности оказания услуг холодного водоснабжения за 2014 год
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
Проект предприятия |
Утверждено Департаментом по тарифам |
Фактические показатели |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения | |||
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 41 264.62 | 32 624.65 | 33 596.53 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 46 670.41 | 37 416.10 | 38 469.66 |
| 3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | 32 501.17 | 30 516.10 | 30 429.81 |
| 3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | |||
| 3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 32 501.17 | 30 516.10 | 30 429.81 |
| 3.1.3 | покупка потерь | тыс.руб. | |||
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 1 138.22 | 894.59 | 1 382.08 |
| 3.2.1. | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 1.94 | 1.78 | 2.11 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 586.71 | 502.60 | 655.40 |
| 3.3 | Расходы на химические реагенты | тыс.руб. | |||
| 3.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 5 341.64 | 4 032.90 | 3 250.90 |
| 3.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 372.60 | 372.60 | 388.63 |
| 3.6 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | |||
| 3.7 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 3 131.91 | 1 424.50 | 2 521.96 |
| 3.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств: | тыс.руб. | 1 673.55 | 54.80 | |
| 3.9 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | |||
| 3.10 | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 511.32 | 120.60 | 496.30 |
| 4 | Прибыль | тыс.руб. | 68.63 | 68.63 | |
| 5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
| 6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
| 7 | Получено воды со стороны, в. т.ч | тыс.м3 | 2 635.89 | 2 534.60 | 2 527.40 |
| 7.1 | технического качества | тыс.м3 | |||
| 7.2 | питьевого качества | тыс.м3 | 2 635.89 | 2 534.60 | 2 527.40 |
| 8 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.м3 | 1 971.10 | 1 888.40 | 1 620.40 |
| 8.1 | по приборам учета | тыс.м3 | 1 622.20 | 1 554.20 | 1 620.00 |
| 8.2 | по нормативам потребления | тыс.м3 | 348.88 | 334.25 | 0.40 |
| 9 | Потери воды в сетях | % | 14.02 | 13.00 | 13.70 |
| 10 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 25.10 | 25.10 | 25.10 |
| 11 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 18 | 17 | 18 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВт×ч/м3 | 0.2226 | 0.1983 | 0.2593 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды: | тыс.м3 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |
| 14.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовые нужды | тыс.м3 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |
| 15 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 63.10 | 63.10 | 70.70 |