Показатели деятельности
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии на 2021 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
Утверждено Департаментом по тарифам |
Фактические показатели |
|
1 | Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 129 044.71 | 185 866.45 | |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 128 803.81 | 185 767.46 | |
3.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 87 533.69 | 123 107.71 | |
3.1.1 | природный газ | Стоимость | тыс.руб. | 85 995.61 | 118 481.12 |
Объем | тыс.м3 | 19 238.61 | 25 344.41 | ||
Стоимость единицы объема | тыс.руб. | 4.47 | 4.67 | ||
Способ приобретения | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) | ||||
3.1.2 | мазут | Стоимость | тыс.руб. | 1 538.08 | 4 626.59 |
Объем | тонн | 126.64 | 296.42 | ||
Стоимость единицы объема | руб./т | 12 144.80 | 15 608.47 | ||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 13 396.32 | 18 328.62 | |
3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч | руб. | 3.80 | 4.04 | |
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт×ч | 3 525.35 | 4 541.86 | |
3.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 369.88 | 1 816.63 | |
3.4 | Расходы на водоотведение в технологическом процессе | тыс.руб. | 1 061.41 | 1 407.58 | |
3.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | тыс.руб. | 20 404.34 | 27 625.85 | |
3.5.1 | основного производственного персонала | тыс.руб. | 16 400.01 | 18 606.39 | |
3.5.2 | административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 004.33 | 5 949.20 | |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 7 066.40 | ||
3.7 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |||
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 4 929.71 | 3 529.86 | |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 535.03 | 825.49 | |
3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 1 818.45 | 2 059.31 | |
3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |||
4 | Прибыль | тыс.руб. | 240.89 | 98.99 | |
4.1 | в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | тыс.руб. | |||
5 | Изменение стоимости основных средств | тыс.руб. | |||
6 | Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду | тыс.руб. | |||
7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 206.00 | 206.00 | |
8 | Тепловая нагрузка по договорам | Гкал/ч | |||
9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 139.859 | 191.51 | |
10 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | |||
11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 133.965 | 185.39 | |
11.1 | по приборам учета | тыс.Гкал | 133.965 | 185.39 | |
11.2 | по нормативам потребления | тыс.Гкал | |||
12 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 29.30 | 39.8 | |
13 | среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 6.20 | 10.4 | |
14 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 162.93 | 162.11 | |
15 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал | 25.21 | 23.72 | |
16 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0.59 | 0.57 | |
17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 |